Kostra- og effektivitetsanalyse 2019
Vi har fått utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).
Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4,8 prosent i 2019), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 2 prosent over landsgjennomsnittet (ca. 5,5 mill. kr). I tallet i neste avsnitt er dette korrigert for:
Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 31,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019.
Ressursbruk/prioritering Fræna kommune 2019 - sammenlignet med landsgjennomsnittet, normert utgiftsbehov og korrigert for inntektsnivå.
Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 43,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet merforbruk på 31,5 mill. kr (=43,0 - 11,5). Tabellen ovenfor gir sterke indikasjoner på at Fræna kommune har muligheter til innsparinger på flere områder. De største mulighetene ligger på områdene administrasjon, grunnskole og pleie og omsorg.