Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring
Investeringsprosjekter 2019 - talloppsett
Investeringsprosjekter omtale
Prosjekt 01510 Datautstyr Midlene er brukt 100 %. En god del av årets utgifter er ført på Hustadvik prosjektet. Dette kommer i tillegg til dette prosjektet.
Prosjekt 02129 Malme skole. Samlet avvik 213 tusen kroner. Gjelder oppgradering av gulv i gymnastikksal. Dette er utgifter som hørte til prosjekt fra 2018.
Prosjekt 02207 Haukås skole skolekjøkken. Avvik 382 tusen kroner. Ekstra utgifter som følge av advarsel om stenging av kjøkken fra Kystlab.
Prosjekt 2213 Sylte skole. Mindreutgift på 634 tusen kroner. Begrenset aktivitet i 2019. Budsjettet kraftig redusert i 2019 og ny bevilgning gitt av Hustadvika kommunestyre for 2020. Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.
Prosjekt 02218 Jendem skole. Negativt avvik 2,1 mill. kroner. Prosjektet er likevel i forhold til totalramme. Skolebygget overtatt 18.11.2019. Prosjektet er tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.
Prosjekt 02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn.. Positivt avvik 1,7 mill. kroner. Grunnkjøp gjennomført i 2019.
Prosjekt 02252 Utbedring Tornes skole. Positivt avvik 1,4 mill. kroner. Prosjektet er så vidt begynt.Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.
02266 Hustad skole renovering av garderobeanlegg. Avvik på 2,6 mill. kroner i merforbruk. Pga skolens dårlige forfatning, måtte det foretas nødvendige utbedringer av EL installasjoner, vann og avløp. Drenering og isolering av yttervegger måtte utføres pga fuktgjennomslag. Dette var noe som måtte utføres parallelt med oppgraderingen av teknisk rom og garderobeanlegg.
02267 Hustad skole renovering av skolekjøkken. Avvik her på 363 tusen i mindreutgift. Dette skyldes omgjøring av kjøkkenstasjoner.
02274 Bud barnehage. Avvik på 4,8 mill. kroner i mindreutgift. Utredningsarbeid, dialog med barnehagen og byggesaksbehandling har tatt tid og prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang i 2019. Saken ble tatt inn i avstemmingssaken investeringsbudsjettet i 2020.
02276 Kjøp av Jendem barnehage. Regnskapet viser et mindreforbruk på 613 tusen kroner. Det ble inngått avtale med Jendem velforening. Barnehagen ble overtatt til bokførte verdier og slik at velforeningen satt igjen med 300 tusen kroner.
02970 Bjørnsund leirskole. Prosjektet er nå ferdig og sluttoppgjøret viser en utgift på 136 tusen kroner som er et merforbruk. Det var ikke budsjett på denne posten i 2019.
02980 Båt Bjørnsund. Regnskapet viser et merforbruk på 1,3 mill. kroner. I avstemmingssaken for investeringsbudsjettet i 2020 er det imidlertid lagt inn 2 mill. kroner i inntekter for salg av båt. Prosjektet som sådan vil dermed få et mindreforbruk samlet hvis budsjettet i 2020 holder.
03017 Utstyr institusjonstjenesten. Regnskapet viser en merutgift på 906 tusen kroner. Dette gjelder pasientvarsling på Auretunet og Farstad. Årsaken til merforbruket er at statstilskuddet ennå ikke er mottatt.
03045 Mestringsenheten. Avviket skyldes at utbyggingen er utsatt og intet bevilget. Et konsulenthonorar er imidlertid påløpt og utgjør avviket.
Prosjekt 03363 Farstad aldersheim og 03617 Hesthovveien viser merforbruk, men dette er finansiert av fellesbevilgning på 5 mill. kroner.
Prosjekt 3500 NAV Digisos viser et mindreforbuk på 66 tusen. Prosjektet er ferdig.
03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter- sprinkler. Avviket skyldes mangel på kapasitet.
04000 Tilrettelegging tomter fikk bevilget 29,5 mill. kroner. Det er brukt 21,9 mill. kroner. Det meste er brukt på Dalelia III og Dalelia IV, samlet Begge er avsluttet og ferdig. Dalelia III fikk asfaltering i 2019. Korsmyra er nå avsluttet.
04190 Startlån viser et merforbruk, men her er det ubrukte lånemidler fra tidligere år som er utlånt.
04430 Klargjøring næringsareal har fått en bevilgning på 13,8 mill. kroner. Her er det kun brukt 7 mill. kroner i 2019. På Dalemyra er det brukt midler til kjøp av tomt. På industriområdet Indre Harøy er det påløpt utgifter til oppstart regulering.
04618 Svenøyhuset. Prosjektet er i gang men det påløp ikke så mye utgifter i 2019. Dette prosjektet er ivaretatt i avstemmingssaken for investeringsregnskapet for 2020.
04619 Nye småhus. Dette prosjetet kommer ikke skikkelig i gang før i 2020. Er ivaretatt i budsjettsaken - avstemming investeringsregnskapet.
05037 Farstadsanden. Antas å være ferdig, men byggherre er Statens vegvesen. Det er mulig det kommer mer her.
05351 og 05352 - gravplasser Tornes og Hustad. Er budsjettert inn på nytt i 2020. Kom ikke i gang i 2019.
06200 Vatn. Det ble bevilget 7 mill. kroner og brukt 8,3 mill. kroner. Vannledning på Lauvåsen er ferdig. VA ledninger Jendem pågår.
06300 Avløp. Det ble bevilget 16 mill. kroner og brukt 12,4 mill. kroner. Renseanlegget på Eidem er nå ferdig.
07655 Tettstadprogrammet. merforbruk på 484 tusen skyldes delvis ufirutsette skiltkostnader og utgifter belastet 2019 som var budsjettert i 2018.
07657 Gang og sykkelveg Bud - Bergset. Dette er en masseregulert kontrakt og det ble mer masse enn beregnet. Ferdig ved årsskiftet.
Prosjekt 07654 Bussknutepunkt. Avsluttet i 2019 med et merforbruk på 121 tusen kroner.
07660 Regionsenter Hustadvika kommune. Det er brukt 2 mill. kroner og bevilget 3 mill. kroner i 2019. Gatebruksplan som skulle gjennomføres i 2019 måtte utsettes pga forsinkelser med plassering av ny sentrumsskole.
Rådmannens sluttkommentar:
Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt de siste par årene. Kommunedirektøren mener det er oppnådd forbedringer på området. Flere prosjekter blir nå gjennomført og økonomistyringen er bedre enn før. Arbeidet med dette fortsetter inn i det nye året og i den nye kommunen.