Rammeområdene
Rammeområdene
Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022.
Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene.
Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Per 31.08.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28 mill. kroner. Det var da gjennomført en betydelig revidering av budsjettet. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist under på 8,2 mill. kroner.
Rapportering per 31.08. som viser et forventet merforbruk på 28 mill. kroner er den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 20 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god.
Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.
Avvik rammeområdene 2022
| Regnskap 2022 | Rev. Budsjett 2022 | Oppr. budsjett 2022 | Avvik | |
| Politisk styring | 6 429 | 7 181 | 6 196 | 752 |
| Kommunedirektør | 53 699 | 52 394 | 52 094 | -1 305 |
| Samfunnsutvikling | 18 801 | 18 654 | 17 704 | -147 |
| Familiens hus | 107 334 | 102 288 | 91 825 | -5 046 |
| Oppvekst felles | 103 268 | 112 955 | 112 305 | 9 687 |
| Kommunale barnehager | 59 123 | 56 231 | 54 741 | -2 892 |
| Skoler | 183 279 | 178 690 | 171 180 | -4 589 |
| Helse og velferd - felles | 2 825 | 15 267 | 15 182 | 12 442 |
| Helse og mestring | 46 007 | 44 183 | 37 731 | -1 824 |
| Hjemmebaserte tjenester | 59 833 | 56 548 | 53 738 | -3 285 |
| Institusjoner og omsorgsleiligheter | 115 462 | 111 874 | 109 564 | -3 588 |
| Bo og habilitering | 111 201 | 109 762 | 108 832 | -1 439 |
| NAV | 17 212 | 15 404 | 15 319 | -1 808 |
| Kommunalteknikk | -1 125 | -2 723 | -4 293 | -1 598 |
| Bygg og eiendom | 45 724 | 42 741 | 37 813 | -2 983 |
| Plan og byggesak | 8 437 | 3 922 | 3 602 | -4 515 |
| Brann og beredskap | 14 231 | 12 038 | 10 975 | -2 193 |
| Landbruk og miljø | 2 353 | 2 947 | 2 931 | 594 |
| Fellesutgifter pensjon | -26 035 | -20 500 | -20 500 | 5 535 |
| Sum | 928 058 | 919 856 | 876 939 | -8 202 |