Rammeområdene
Rammeområdene
Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 23,1 (8,4) mill. kroner.
Helse og velferd leverer samlet et resultat omtrent i balanse. På oppvekst er samlet merforbruk på 16 mill. kroner. Årsaken til dette går frem av kommentarene under de enkelte rammeområder. Fire rammeområder innenfor teknisk sektor leverer et merforbruk på 7 mill. kroner. Mye av dette skyldes for lavt budsjett på Brann og beredskap og dette er delvis hensyntatt i ny økonomiplan. Øvrige årsaker går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Politisk styring, kommunedirektøren og samfunnsutvikling går samlet i null.
Per 30.04.2021 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 12,3 mill. kroner. Per 31.08.2021 viste rammeområdene et forventet mindreforbruk på 4,1 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2021 viste prognosen et forventet merforbruk på 10,4 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har utviklingen vært negativ og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 23,1 mill. kroner.
Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 915,6 mill. kroner i 2021.
Avvik rammeområdene 2021
| Regnskap 2021 | Rev. Budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | Avvik | |
| Politisk styring | 5 920 | 6 084 | 6 084 | 164 |
| Kommunedirektør | 48 428 | 47 325 | 60 645 | -1 103 |
| Samfunnsutvikling | 20 147 | 21 073 | 21 473 | 926 |
| Familiens hus | 91 546 | 86 903 | 85 703 | -4 643 |
| Oppvekst felles | 110 537 | 104 737 | 102 087 | -5 800 |
| Kommunale barnehager | 57 179 | 55 182 | 54 332 | -1 997 |
| Skoler | 180 525 | 177 042 | 175 542 | -3 483 |
| Helse og velferd - felles | 22 370 | 21 246 | 24 546 | -1 124 |
| Forebygging, helse og rehabilitering | 33 343 | 32 067 | 27 767 | -1 276 |
| Hjemmebaserte tjenester | 51 378 | 52 032 | 51 532 | 654 |
| Institusjoner og omsorgsleiligeter | 115 531 | 116 521 | 118 621 | 990 |
| Bofelleskap | 104 053 | 104 378 | 101 978 | 325 |
| NAV | 15 382 | 15 556 | 15 556 | 174 |
| Kommunalteknikk | -3 101 | -3 842 | -5 342 | -741 |
| Bygg og eiendom | 42 683 | 40 057 | 35 207 | -2 626 |
| Plan og byggesak | 4 707 | 4 076 | 4 076 | -631 |
| Brann og beredskap | 12 404 | 9 310 | 9 310 | -3 094 |
| Landbruk og miljø | 2 567 | 2 762 | 2 762 | 195 |
| SUM | 915 600 | 892 509 | 891 879 | -23 091 |